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南宁市归国华侨联合会 2018年部门决算

发布时间:2019-09-25 17:05   来源:办公室   作者:办公室
 

目   录

第一部分:南宁市归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市归国华侨联合会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市归国华侨联合会2018年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释




第一部分:南宁市归国华侨联合会概况


一、主要职能

南宁市归国华侨联合会是中国共产党南宁市委员会领导的由全市归侨、侨眷组成的全市性人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联组织代表归侨侨眷的利益,依法维护归侨侨眷的合法权益,主要有七大职能:为中心工作服务、群众工作、维护侨益、参政议政、海外联谊、文化交流、自身建设。

二、部门决算单位构成

市侨联机关现有编制14个(其中工勤岗位2个),在职在编人员13人(其中工勤岗位1人),离休人员1人,退休人员6人,共有人员20人。










第二部分:南宁市归国华侨联合会2018年度部门决算报表


表一:收入支出决算总表

单位:万元


收   入

支   出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 420.08

一、一般公共服务支出

 337.96

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入


四、科学技术支出

 


 

五、文化体育与传媒支出

 


 

八、社会保障和就业支出

 36.17

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 23.64

 

 

十九、住房保障支出

17.38

本年收入合计

420.08

本年支出合计

 415.15

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配


 上年结转

7.00

年末结转与结余

 11.93

 

 


 

收入总计

427.08

支出总计

 427.08

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

420.08

420.08






201

 一般公共服务支出

337.96

337.96

 

 

 

 

 

20125

 港澳台侨事务

337.96

337.96

 

 

 

 

 

2012501

行政运行

238.69

238.69

 

 

 

 

 

2012502

  一般行政管理事务

2.46

2.46






 2012506

    华侨事务

96.82

96.82

 

 

 

 

 

208

 社会保障和就业支出

41.09

41.09

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

41.09

41.09

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

10.59

10.59






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

26.66

26.66






2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.84

3.84






210

医疗卫生与计划生育支出

23.64

23.64






 21011

 行政事业单位医疗★

23.64

23.64

 

 

 

 

 

 2101101

行政单位医疗★

9.33

9.33






2101103

公务员医疗补助★

14.13

14.13






2101199

其他行政事业单位医疗支出★

0.17

0.17






221

住房保障支出

17.38

17.38






22102

住房改革支出

17.38

17.38






221020

住房公积金

17.38

17.38






-10-

三:支出决算表


单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

415.15

296.15

119.00




201

一般公共服务支出

337.96

218.96

119.00

 

 

 

20125

港澳台侨事务

337.96

218.96

119.00

 

 

 

2012501

行政运行

238.69

218.96

19.73

 

 

 

2012502

一般行政管理事务

2.46

0.00

2.46




 2012506

    华侨事务

96.82

0.00

96.82

 

 

 

208

社会保障和就业支出 

36.17

36.17

0.00

 

 

 

 20805

行政事业单位离退休 

36.17

36.17

0.00

 

 

 

 2080501

归口管理的行政单位离退休

10.59

10.59

0.00

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

21.73

21.73

0.00

 

 

 

 2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.84

3.84

0.00




210

医疗卫生与计划生育支出

23.64

23.64

0.00




21011

行政事业单位医疗★

23.64

23.64

0.00




2101101

行政单位医疗★

9.33

9.33

0.00




2101103

公务员医疗补助★

14.13

14.13

0.00




2101199

其他行政事业单位医疗支出★

0.17

0.17

0.00




221

住房保障支出

17.38

17.38

0.00




22102

住房改革支出

17.38

17.38

0.00




2210201

住房公积金

17.38

17.38

0.00




表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

420.08

一、一般公共服务支出

18

 337.96

 337.96

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

24

 36.17

 36.17

 

 

8

 

九、医疗卫生与计划生育支出

25

 23.64

 23.64

 

 

9

 

十九、住房保障支出

26

 17.38

 17.38

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

420.08 

本年支出合计

29

415.15 

年初财政拨款结转和结余

13

0.87 

年末结转和结余

30

 5.80

一般公共预算财政拨款

14

0.87

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

420.95

合计

34

420.95 

-11-

:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


-12-

五:一般公共预算财政拨款支出决算表


单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

415.15

296.15

119.00

201

一般公共服务支出

337.96

218.96

119.00

20125

港澳台侨事务

337.96

218.96

119.00

2012501

行政运行

238.69

218.96

19.73

2012502

一般行政管理事务

2.46

0.00

2.46

 2012506

   华侨事务

96.82

0.00

96.82

208

社会保障和就业支出 

36.17

36.17

0.00

 20805

行政事业单位离退休 

36.17

36.17

0.00

 2080501

归口管理的行政单位离退休

10.59

10.59

0.00

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

21.73

21.73

0.00

 2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.84

3.84

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

23.64

23.64

0.00

21011

行政事业单位医疗★

23.64

23.64

0.00

2101101

行政单位医疗★

9.33

9.33

0.00

2101103

公务员医疗补助★

14.13

14.13

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出★

0.17

0.17

0.00

221

住房保障支出

17.38

17.38

0.00

22102

住房改革支出

17.38

17.38

0.00

2210201

住房公积金

17.38

17.38

0.00

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

240.80

302

商品和服务支出

 39.22

30101

基本工资

 175.81

30201

办公费

 4.73

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 21.73

30202

印刷费

 0.20

30110

职工基本医疗保险缴费

 9.33

30207

 邮电费

 0.91

30111

公务员医疗补助缴费

14.13

30211

 差旅费

 4.77

30112

其他社会保障缴费

18.82

30213

维修(护)费

 0.14

303

对个人和家庭的补助

16.13

30215

会议费

 0.16

30301

离休费

 10.59

30216

培训费

 0.07

30303

生活补助

 3.84

30217

公务接待费

 0.72

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 1.70

30228

工会经费

 2.67

 

 

 

30229

福利费

 2.11

 

 

 

30239

其他交通费用

 14.70

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 8.06

人员经费合计

256.93

公用经费合计

39.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

-14-

七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

31.77

20.77




11.00

28.53

18.82




9.71


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-15-

:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


我会所有经费均为一般公共预算财政拨款收入,政府性基金预算财政拨款收入为零,因此此表没有数据。


第三部分:南宁市归国华侨联合会2018年度部门决算情况说明


一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入427.08万元,其中本年收入420.08万元,2017年度决算数增加97.38万元,增长29.54%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入420.08万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加97.38万元,增长29.54%,主要原因是2018年起伙食补助和通讯补助等列入部门预算,且2018年召开第十次侨代会,会议费用增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入(根据本部门实际情况填写)。较2017年度决算数增加0万元,增长0 %

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加0万元,增长0%

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0万元,增长0%

6.上年结转和结余7.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加0.72万元,增长11.47%,主要原因为社保局未按时托收201812月社保。

(二)本部门2018年度总支出427.08万元,其中本年支出415.15万元,2017年度决算数增加92.57万元,增长28.70%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出337.96万元:主要用于我会日常各项业务开支及工作人员的工资福利。

2017年度决算数增加89.36万元,增长35.95%2018年起伙食补助和通讯补助等列入部门预算,且2018年召开第十次侨代会,会议费用增加。其中:

1)行政运行238.69万元,为我会基本支出费用,较2017年度决算数增加37.74万元,增加18.78%

2)一般行政管理事务2.46万元,较2017年度决算数增加2.46万元。

3)华侨事务96.82万元,为我会项目支出费用,较2017年决算数增加49.17万元,增长103.19 %

2.社会保障和就业36.17万元:主要用于我会按国家规定发放的养老保险方面的支出。较2017年度决算数减少2.25万元,下降5.86%,。

3.医疗卫生和计划生育支出23.64万元:主要用于我会按国家规定发放的医疗保险及公务员医疗补助等方面的支出。较2017年度决算数增加5.50万元,增长30.32%

4.住房保障支出17.38万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少0.05万元,下降0.29%

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加0万元,增长0%

6年末结转和结余11.93万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加4.93万元,增长70.43%,主要原因为社保局未按时托收201812月社保。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市归国华侨联合会2018年度一般公共预算支出415.15万元,较2017年度决算数增加92.57万元,增长28.70%。其中:基本支出296.15万元,项目支出119.00万元。

南宁市归国华侨联合会2018年度一般公共预算支出年初预算为453.65万元,支出决算为415.15万元,完成年初预算的91.51%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为365.65万元,支出决算为337.96万元,完成年初预算的92.43%。主要用于我会日常各项业务开支及工作人员工资费用。

1)行政运行238.69万元,为我会基本支出费用,较2017年度决算数增长37.74万元,增加18.78%

2)一般行政管理事务2.46万元,较2017年度决算数增加2.46万元。

3)华侨事务96.82万元,为我会项目支出费用,较2017年决算数增长49.17万元,增加103.19%

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出296.15万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出178.04万元。

(二)商品和服务支出39.22万元。

其中:

1、办公费4.73万元;

2、印刷费0.20万元;

3、邮电费0.91万元;

4、差旅费4.77万元;

5、维护(修)费0.14万元;

6、会议费0.16万元;

7、培训费 0.07万元;

8、公务接待费0.72万元;

9、工会经费2.67万元;

10、福利费2.11 万元;

11、其他交通费用14.70万元;

12、其他商品和服务支出8.06万元。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市归国华侨联合会2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加0万元,增长0 %。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算18.82万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算9.71万元。

三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出18.82万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计6人次。2018年预算20.77万元。2017年无此项预算。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

2017年公车改革后市委会已经没有公车,故此项预算为0万元。与2017年相比,决算数减少0万元。

(三)公务接待费支出9.71万元,国内公务接待批次102次,人次647次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。与预算相比减少1.29万元,与2017年相比,增加2.93万元,增长43.22%

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出39.22万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年减少2.11万元,下降5.10%。主要原因是按照八项规定要求厉行节约。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额3.36万元,其中:政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额3.36万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

(详见附件)


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附:南宁市2018年度部门整体支出绩效自评报告。



南宁市归国华侨联合会

2019924



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