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南宁市归国华侨联合会2018年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2018-03-10 11:00
 

   第一部分:部门概况 

  一、南宁市归国华侨联合会主要职责和2018年主要工作任务 

(一)主要职责

南宁市侨联是中国共产党南宁市委员会领导的由全市归侨、侨眷组成的全市性人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联组织代表归侨侨眷的利益,依法维护归侨侨眷的合法权益。主要有六大职能:服务经济发展、维护侨益、参政议政、海外联谊、文化交流、参与社会建设。

(二)2018年主要工作任务

1、强化学习,为进一步做好侨联工作打好基础

组织和引导各级侨联工作者和广大归侨侨眷认真学习贯彻落实党的十九大、十八届四中、五中、六中全会精神、习近平总书记一系列讲话精神;学习贯彻落实中央群团工作意见、侨联工作意见和自治区群团工作意见、市委的《实施意见》,学习贯彻落实上级侨联全会议精神,继续打牢中国梦植根于广大侨胞的思想基础

2、发挥侨力,为中心工作服务

(1)发挥侨界优势,积极开展招商引资和人文交流,为南宁市融入“一带一路”建设做好服务。

(2)做好侨界人才工作。认真履行市委人才工作领导小组成员单位职责,积极引进海外人才和技术;同时向海外侨界人才推介南宁、宣传南宁;拓宽海外联系网络,做好人才信息工作;创新服务载体,发挥留学归国人员暨家属联谊会等平台作用,为海外归国留学人员回邕创业提供机会和服务。

(3)做好服务和发展我市华商经济工作。继续支持和发挥南宁华商会的作用,助推我市经济发展。

4)积极履行市委外事工作领导小组成员单位职责,拓展海外联谊工作,拟组团或随团出访东南亚等地开展交流活动。

5)加强与港澳台侨界社团的联系,促进两岸三地民间合作与交流。

(6)积极履行参政议政职能。反映侨界呼声,参与社会管理,为归侨侨眷人大代表、侨联界政协委员履行职责做好服务。

3、为侨服务,积极开展“送温暖”和侨界文化交流活动。

1)继续开展好“侨心工程”、“送温暖、献爱心”等利侨惠侨活动。

2)继续发挥法顾委的作用,维护侨益为侨界群众开展法律服务。

3)适应新常态,调整思路,继续着力推动南宁市侨胞活动中心建设。

4)继续做好“亲情中华”文化交流活动。

4、加强自身建设,抓好党风廉政建设目标责任制的落实

加班领导班子建设,筹备开好第十次归侨侨眷代表大会。加强基层组织建设,进一步扩大侨联基层组织的覆盖率。以中办印发《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》和市委办印发的《中共南宁市委关于进一步加强和改进新形势下侨联工作的实施意见》为重要依据,争取在尚未建立侨联组织的县(区)成立县级侨联,并进一步加强已经建立侨联组织的县(区)、开发区侨联组织建设。指导和支持各团体会员开展形式多样、富有侨界特色的活动。落实好党风廉政责任。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

市侨联的单位性质为参公的群团组织,经费管理方式为财政全额拨款;内设办公室、经济联络部2个内设机构。

    2. 所属单位

无所属二层单位。

    (二)部门预算单位构成

    1035  市侨联(一级预算单位)

2000001  市侨联本级(二级预算单位)

本部门仅有市侨联本级一个二级预算单位。

 

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

市侨联机关现有编制12个(其中工勤岗位2个)

(二)人员构成

    市侨联机关现有在职在编13人(其中工勤岗位2人,军转干部1人),离休1 。共有人员14人。

 第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2018年部门收支预算总体情况 

(一)2018年部门收入预算总体情况

南宁市侨联2018年收入预算总计325.85万元。其中:一般公共预算拨款325.85万元,全部是经费拨款。

    (二)2018年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算325.85万元,其中2018年当年支出预算325.85万元,补助县区支出0元,上年结转收入安排的支出0元。

1. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

 1)一般公共服务支出247.34万元。是为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项侨联工作任务而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、交通费等日常公用经费支出以及用于我会履行群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益和招商引资引智活动、侨联骨干业务培训和办公设备购置等方面的项目支出。

2)社会保障和就业支出36.65万元。包括按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴以及在职人员机关事业单位养老保险单位缴费支出。

3)医疗卫生与计划生育支出24.47万元。根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。

4)住房保障支出17.38万元。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

2. 2018年当年支出预算(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算230.20万元。其中:

①工资福利支出预算180.08万元,是在职人员的工资及养老金、医疗保险等支出。

商品和服务支出预算39.75万元,是2018年本部门机关运行经费和公务用车制度改革后交通补贴等支出。

对个人和家庭的补助支出预算  10.36万元,离退休人员工资、津补贴和在职人员的住房公积金公助资金支出。

2)项目支出预算95.65万元。其中:

①工资福利支出3.1万元,是我会外聘工作人员工资费用。

商品和服务支出预算 89.15万元。是我会履行群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益和招商引资引智活动、侨联骨干业务培训等方面的项目支出。

③其他资本性支出预算3.4万元,是办公复印机、电脑等办公设备购置费用支出。

(三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

1、收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2018年收入总预算325.85万元,同比减少31.26元,减少8.8%

公共财政预算拨款325.85万元,同比减少31.26元,减少8.8%。其中:经费拨款325.85万元,同比减少31.26元,减少8.8%。收入减少的主要原因:有两名职工退休且压缩会议费支出。

2支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2018年支出总预算325.85万元,基本支出230.20万元,占支出总预算的71 %,同比减少24.15万元,下降9.5%;项目支出95.65万元,占支出总预算的29%,同比减少7.11万元,减少6.9%。所有项目支出均为专项项目支出,没有补助区县支出。

按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中

一般公共服务247.34万元,占支出总预算的75.91%,同比减少29.94万元,减少10.80%。减少的原因:2有两名职工退休且压缩会议费支出。

社会保障和就业36.65万元,占支出总预算的11.25%,同比减少5.29万元,减少12.61%。减少原因是有两名职工退休。

医疗卫生与计划生育支出24.47万元,占支出总预算的7.51%,同比增加2.91万元,增长13.52%.增加的原因工资总额基数比上年略高。

住房保障支出17.38万元,占支出总预算的5.33%,同比增加1.05万元,增长6.43%。增加的原因是人员工资增加,住房公积金缴存基数增加。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算 230.20万元,占支出总预算的71 %,同比减少24.15万元,下降9.5%。其中:

工资福利支出预算180.08万元,占基本支出预算的78.23%,同比减少1.35万元,减少0.74%,支出减少的主要原因是有两名职工退休。

商品和服务支出预算39.75万元,占基本支出预算的17.27%,同比增加0.26万元,增长0.66%

对个人和家庭的补助支出预算 10.36万元,占基本支出预算的4.5%,同比减少23.08万元,下降69.02%.减少的主要原因是退休人员的经费改由社保发放。

项目支出预算95.65万元,占支出总预算的29.35%,同比减少7.11万元,减少6.92%。支出减少的主要原因是2017年召开十次侨代会(根据侨联章程五年召开一次)增加会议费支出,2018年没有此项支出。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

(一)2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算325.85万元,其中:一般公共预算收入预算325.85万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算325.85万元,其中:一般公共预算支出预算325.85万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算。

1)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)

行政运行(项)预算数为180.08万元,主要用于:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、交通费等日常公用经费支出。华侨事务(项)预算数为95.65万元,主要用于:我会履行群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益和招商引资引智活动、侨联骨干业务培训等方面的项目支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为9.99万元,主要用于:按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴。机关事业单位基本养老保险缴费(项)预算数为26.66万元,主要用于:在职人员机关事业单位养老保险单位缴费支出。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为9.33万元,主要用于:按规定的比例计缴的基本医疗保险缴费支出。公务员医疗补助(项)预算数为14.962万元,主要用于:公务员医疗补助缴费支出。其他行政事业单位医疗(项)0.18万元,主要用于在职人员的生育保险缴费支出。

    2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2018年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2018年部门预算共安排三公经费支出预算11.2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算11.2万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2018年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算11.2万元

(二)2018年一般公共预算三公经费支出预算情况

2018年一般公共预算三公经费支出预算11.2万元,比2017年预算11.2万元减少0万元,与2017年持平。其中:

1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,与2017年持平。

2.公务接待费2018年预算11.2万元,与2017年持平。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元,与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算39.75万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、工会经费、党建双拥经费以及其他费用),比2017年预算增加0.26万元,增长0.65%,增加的原因主要是:会议费有所增加。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算3.4万元,同比增加1.0万元,增涨41.67%,增加的原因主要是:原来的电脑及打印机已经使用很多年,比较老旧,需要更新换代。其中,货物项目采购预算3.4万元,占政府采购预算的100%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%

(三)政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

(四)国有资产占用情况

截至20171231日,固定资产70.62万元,主要包括办公电脑、打印复印设备、档案柜、办公桌椅、会议室桌椅等办公家具用具等固定资产。经2016年公务用车制度改革后本部门共有车辆0辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额12.7万元,其中:一般公共预算支出12.7万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1、市侨联全委会经费项目,预算金额7.5万元,资金来源为财政拨款

2、举办华商人才培训班项目,预算金额5.2万元。资金来源为财政拨款。

    五、专业名词解释

“三公两费”:指因公出国(境)费、公务接待费、公务运行维护费、培训费、会议费。

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

      2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

      3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

      4. 财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表)

      5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

      6. 一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

      7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)

8. 一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算16表)

      9. 政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

      10. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

      11. 项目支出预算绩效目标表

      12. 部门整体支出预算绩效目标表(10个试点单位)


财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

325.85 

一、一般公共服务支出


247.34 



   1.一般公共预算拨款

325.85 

二、外交支出





   2.政府性基金预算拨款


三、国防支出





   3.国有资本经营预算拨款


四、公共安全支出







五、教育支出





二、上年结转


六、科学技术支出





   1.一般公共预算拨款结转


七、文化体育与传媒支出





   2.政府性基金预算拨款结转


八、社会保障和就业


36.65 



   3.国有资本经营预算拨款


九、社会保险基金支出







十、医疗卫生与计划生育支出


24.47 





十一、节能环保支出







十二、城乡社区支出







十三、农林水支出







十四、交通运输支出







十五、资源探勘信息等支出







十六、商业服务业等支出







十七、金融支出







十八、援助其他地区支出







十九、国土海洋气象等支出







二十、住房保障支出


17.38 





二十一、粮油物资储备支出







二十二、其他支出







二十三、转移性支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、债务发行费用支出





收入合计

325.85  

支出合计


325.85  



 


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