南宁市归国华侨联合会欢迎您!
您的位置:南宁市侨联 > 政策法规

南宁市归国华侨联合会2016年部门决算和“三公”经费公开

发布日期:2017-10-13
 

 

 

 

 

 

 

南宁市归国华侨联合会

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:南宁市侨联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市侨联2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市侨联2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

第一部分:南宁市侨联概况

一、主要职能

南宁市侨联是中国共产党南宁市委员会领导的由全市归侨、侨眷组成的全市性人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联组织代表归侨侨眷的利益,依法维护归侨侨眷的合法权益,主要有六大职能:服务经济发展、维护侨益、参政议政、海外联谊、文化交流、参与社会建设。南宁市侨联机关有两个内设机构:办公室和经济联络部,无二层机构。

二、部门决算单位构成:部门本级。

 

第二部分:南宁市侨联 2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 384.2

一、一般公共服务支出

 309.3

二、事业收入

 

二、社会保障和就业支出

 34.3

三、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生与计划生育支出

 20.3

四、其他收入

 6.1

四、住房保障支出

 20.3

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

390.3

本年支出合计

 384.2

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 0.2

年末结转与结余

6.3 

 

 

 

 

收入总计

390.5

支出总计

 390.5

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

390.3

384.2

0.0

0.0

0.0

0.0

6.1

 

201

一般公共服务支出

309.3

309.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

20125

港澳台侨事务

309.3

309.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2012501

  行政运行

230.6

230.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2012506

  华侨事务

53.9

53.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2012599

  其他港澳台侨事务支出

24.9

24.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

208

社会保障和就业支出

34.3

34.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

20805

行政事业单位离退休

34.3

34.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

34.3

34.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20.3

20.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

21005

医疗保障

20.3

20.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2100501

  行政单位医疗

9.7

9.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2100503

  公务员医疗补助

10.6

10.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

221

住房保障支出

20.3

20.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

22102

住房改革支出

20.3

20.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2210201

  住房公积金

20.3

20.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

229

其他支出

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.1

 

22999

其他支出

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.1

 

2299901

  其他支出

6.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.1

 

                  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

384.2

298.7

85.5

0.0

0.0

0.0

 

201

一般公共服务支出

309.3

223.9

85.5

0.0

0.0

0.0

 

20125

港澳台侨事务

309.3

223.9

85.5

0.0

0.0

0.0

 

2012501

  行政运行

230.6

223.9

6.7

0.0

0.0

0.0

 

2012506

  华侨事务

53.9

0.0

53.9

0.0

0.0

0.0

 

2012599

  其他港澳台侨事务支出

24.9

0.0

24.9

0.0

0.0

0.0

 

208

社会保障和就业支出

34.2

34.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

20805

行政事业单位离退休

34.2

34.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

34.2

34.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20.3

20.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

21005

医疗保障

20.3

20.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2100501

  行政单位医疗

9.7

9.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2100503

  公务员医疗补助

10.6

10.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

221

住房保障支出

20.3

20.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

22102

住房改革支出

20.3

20.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

2210201

  住房公积金

20.3

20.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

384.2 

一、一般公共服务支出

18

 309.3

 309.3

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、社会保障和就业支出

19

 34.3

 34.3

 

 

3

 

三、医疗卫生与计划生育支出

20

 20.3

 20.3

 

 

4

 

四、住房保障支出

21

 20.3

 20.3

 

 

5

 

 

22

 

 

 

 

6

 

 

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

384.2 

本年支出合计

29

384.2 

年初财政拨款结转和结余

13

0.2 

年末结转和结余

30

 0.2

一般公共预算财政拨款

14

0.2 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

384.4

合计

34

 384.4

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

384.2

298.7

85.5

 

201

一般公共服务支出

309.3

223.9

85.5

 

20125

港澳台侨事务

309.3

223.9

85.5

 

2012501

  行政运行

230.6

223.9

6.7

 

2012506

  华侨事务

53.9

0.0

53.9

 

2012599

  其他港澳台侨事务支出

24.9

0.0

24.9

 

208

社会保障和就业支出

34.2

34.2

0.0

 

20805

行政事业单位离退休

34.2

34.2

0.0

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

34.2

34.2

0.0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20.3

20.3

0.0

 

21005

医疗保障

20.3

20.3

0.0

 

2100501

  行政单位医疗

9.7

9.7

0.0

 

2100503

  公务员医疗补助

10.6

10.6

0.0

 

221

住房保障支出

20.3

20.3

0.0

 

22102

住房改革支出

20.3

20.3

0.0

 

2210201

  住房公积金

20.3

20.3

0.0

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 185.3

302

商品和服务支出

 38.5

30101

  基本工资

 57.1

30201

  办公费

3.9

30102

  津贴补贴

 72.9

30202

  印刷费

 0.4

30103

 奖金

 55.3

30207

  邮电费

 1.3

  ……

  ……

 

302011

 差旅费

1.8

30107

  绩效工资

 

302012

因公出国(境)费用

 

30199

  其他工资福利支出

 

302013

维修(护)费

0.2

 

 

 

302015

会议费

 

 

 

 

302016

培训费

0.5

 

 

 

302017

公务接待费

0.4

 

 

 

302027

委托业务费

1.9

 

 

 

302028

工会经费

2.6

 

 

 

302029

福利费

2.7

 

 

 

302031

公务用车运行维护费

0.6

 

 

 

302039

其他交通费用

17.7

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 4.5

303

对个人和家庭的补助

 74.9

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 9.4

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 24.9

  ……

  ……

 

 30307

  医疗费

 20.3

31099

  其他资本性支出

 

  303011

  住房公积金

 20.3

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

  ……

  ……

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

 

 

 

  ……

  ……

 

人员经费合计

260.2 

公用经费合计

 38.5

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

40.6

 28.8

0.6

 

 0.6

 11.2

38.4

 28.8

0.6 

 

0.6 

 9.0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    南宁市侨联没有政府性基金预算财政拨款收入也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据


第三部分:南宁市侨联2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计390.5万元。

1.财政拨款收入384.2万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0万元。

3.经营收入0万。

4.其他收入6.1万元,为原放在往来账核算的历年上级侨联补助等资金按审计整改要求放入其他收入核算。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

6.上年结转和结余0.2万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。

   (二)支出总计390.5万元。包括:

1.一般公共服务支出(类)309.3万元:为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项侨联工作任务而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于我会履行群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益和招商引资引智活动、侨联骨干业务培训和办公设备购置等方面的项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)34.3元:主要用于市侨联按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生和计划生育支出(类)20.3万元根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房保障支出(类)20.3万元:按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

5.年末结转和结余6.3元,为以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

南宁市侨联2016度一般公共预算支出384.2万元,其中:基本支出298.7万元,项目支出85.5万元。

1、基本支出298.7万元,其中,行政运行支出223.9万元;归口管理的行政单位离退休费支出34.2万元;行政单位医疗9.7万元;公务员医疗补助10.6万元;住房公积金20.3万元。

2、项目支出85.5万元,其中,行政运行(政府采购办公设备、美丽南宁乡村建设(扶贫)活动经费支出)6.7万元;华侨事务53.9万元。其他港澳台侨事务支出为南宁市侨联经贸项目洽谈代表团赴南非、肯尼亚、香港出访经费支出24.9万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

南宁市侨联2016年度无政府性基金支出

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出298.7万元,其中:人员经费260.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、医疗费、住房公积金等;公用经费38.5万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、党建等其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 28.8万元;公务用车购置及运行费支出决算 0.6万元;公务接待费支出决算9.0万元。

“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比情况。

2016年“三公”经费支出38.4万元,未超出年初预算数。与上年相比减少3.22万元,下降8%。下降原因为公务用车制度改革后公务用车购置及运行费支出比上年减少。其中:

1.因公出国(境)费支出28.8万元,未超出预算数,与上年相比增加1.1万元,增长4%,增长原因为出访任务及地区与上年不同而产生的费用差异。

2.公务用车购置及运行费支出0.6万元,未超出预算数,与上年相比减少4.82万元,下降89%,下降原因为公务用车制度改革后公务用车购置及运行费支出比上年减少。

3.公务接待费支出9.0万元,未超出预算数,与上年相比增加0.5万元,增长5.9%,增长原因为正常的公务接待活动增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出28.8万元。全年使用财政拨款安排南宁市侨联出国团组2个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计7人次(包括随团出访的市委统战部、市外侨办、致公党南宁市委会相关人员)。开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

(二)公务用车购置及运行费支出0.6万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出0.6万元。主要用于公务用车制度改革车辆移交及处置前公务车辆维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出9.0万元,国内公务接待批次3次,人次36 次,国(境)外公务接待批次 25次,人次361 次。其中:

1、国内公务接待批次3次,人次36次,支出0.5万元,主要是接待南昌、青岛、沈阳、藤冲等地侨联来访调研用餐等支出。

2、国(境)外公务接待主要是海外联谊接待,批次36次,人次361次,支出8.5万元。主要是接待来邕参加亲情中华夏令营(南宁营)活动、第13届中国东盟博览会海外嘉宾费用支出,以及接待来自美国、法国、德国、澳大利亚、马来西亚、澳门、香港等海(境)侨社团、嘉宾联谊交流费用支出。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出38.5万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加18.01万元,增长88 %。主要原因是:增加主要原因是公务用车制度改革后在职在编人员的交通补贴纳入公用经费核算。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额5.1万元,其中:政府采购货物支出5.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额5.1万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款11万元,占年初预算的3%绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中:

1市侨联全委会经费项目年度预算4.5万元,项目绩效目标:通过召开全委会,审议通过市侨联上年度工作报告及当年的工作要点以及有关重要事项,充分发挥侨联委员的作用,进一步凝聚侨心,汇聚侨力,促进全市侨联事业健康发展。经过精心组织,20163月召开了市侨联九届六次会议,圆满完成了会议的所有议程,实际支出4.1万元,实现了年初设定的绩效目标。

2、举办华商人才培训班项目年度预算6.5万元,项目绩效目标:通过完成一期华商人才班,培训60人,扩大华商视野,提高华商企业人才的管理能力和水平。更新华商知识库,更有利于回馈社会,促进发展。经过精心组织,201610月在广西壮族自治区转业军官培训中心举办了第三期华商人才培训班,培训华商会员企业高层管理人员及相关专业人才60人。实际支出4.9万元,实现了年初设定的绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

分享到: