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南宁市侨联2015年部门决算及“三公”经费支出决算公开

发布日期:2016-10-13
 

 

 

 

 

 

 

 

南宁市归国华侨联合会

2015年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:南宁市侨联概况

一、主要职能

第二部分:南宁市侨联2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算基本支出决算表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市侨联2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

三、2015 年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

 

 

 

第一部分:南宁市侨联概况

一、主要职能

南宁市侨联是中国共产党南宁市委员会领导的由全市归侨、侨眷组成的全市性人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联组织代表归侨侨眷的利益,依法维护归侨侨眷的合法权益,主要有七大职能:为中心工作服务、群众工作、维护侨益、参政议政、海外联谊、文化交流、自身建设。南宁市侨联机关有两个内设机构:办公室和经济联络部,无二层机构。

二、部门决算单位构成:部门本级。

 

第二部分:南宁市侨联 2015年部门决算报表

 

 

表一:2015年度收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

380.94

 

一、一般公共服务

307.40

二、事业收入

 

二、社会保障和就业

38.95

三、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生

18.05

四、其他收入

 

四、住房保障支出

16.54

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

380.94

本年支出合计

380.94

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

0.83

年末结转和结余

0.83

 

 

 

 

收入总计

381.77

支出总计

381.77

         


表二:收入决算表

                                                                                         单位:万元

项 目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

380.94

380.94

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

307.40

307.40

 

 

 

 

 

20125

港澳台侨事务

307.40

307.40

 

 

 

 

 

2012501

  行政运行

176.79

176.79

 

 

 

 

 

2012506

  华侨事务

63.04

63.04

 

 

 

 

 

2012599

其他港澳台侨事务支出

67.56

67.56

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

38.95

38.95

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

38.95

38.95

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

38.95

38.95

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.05

18.05

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

18.05

18.05

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

9.10

9.10

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

8.94

8.94

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.54

16.54

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

16.54

16.54

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

16.54

16.54

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

                                                                     单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

380.94

273.05

107.89

 

 

 

201

一般公共服务支出

307.40

199.51

107.89

 

 

 

20125

港澳台侨事务

307.40

199.51

107.89

 

 

 

2012501

  行政运行

176.79

173.84

2.95

 

 

 

2012506

  华侨事务

63.04

 

63.04

 

 

 

2012599

其他港澳台侨事务支出

67.56

25.66

41.90

 

 

 

208

社会保障和就业支出

38.95

38.95

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

38.95

38.95

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

38.95

38.95

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.05

18.05

 

 

 

 

21005

医疗保障

18.05

18.05

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

9.10

9.10

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

8.94

8.94

 

 

 

 

221

住房保障支出

16.54

16.54

 

 

 

 

22102

住房改革支出

16.54

16.54

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

16.54

16.54

 

 

 

 


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

1

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

380.94 

一、一般公共服务支出

18

307.40

307.40

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

38.95 

38.96

 

 

7

 

七、医疗卫生和计划生育支出

24

18.05 

18.05

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

16.54

16.54

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

380.94

本年支出合计

29

380.94 

年初财政拨款结转和结余

13

0.77

年末结转和结余

30

0.77 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

381.71 

合计

34

381.71 


 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

380.94

273.05

107.89

201

一般公共服务支出

307.40

199.51

107.89

20125

港澳台侨事务

307.40

199.51

107.89

2012501

  行政运行

176.79

173.84

2.95

2012506

  华侨事务

63.04

 

63.04

2012599

其他港澳台侨事务支出

67.56

25.66

41.90

208

社会保障和就业支出

38.95

38.95

 

20805

行政事业单位离退休

38.95

38.95

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

38.95

38.95

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.05

18.05

 

21005

医疗保障

18.05

18.05

 

2100501

  行政单位医疗

9.10

9.10

 

2100503

  公务员医疗补助

8.94

8.94

 

221

住房保障支出

16.54

16.54

 

22102

住房改革支出

16.54

16.54

 

2210201

  住房公积金

16.54

16.54

 

文本框: - 19 -


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 273.05

252.56

 20.49

工资福利支出

 163.95

 163.96

 

  基本工资

 59.35

 59.35

 

  津贴补贴

 74.70

 74.70

 

  奖金

 29.90

 29.90

 

  其他工资福利支出

 

 

 

商品和服务支出

20.27

 

20.27

  办公费

2.72

 

2.72

  印刷费

   0.01

 

   0.01

  手续费

0.34

 

0.34

  邮电费

1.39

 

1.39

差旅费

2.97

 

2.97

维修(护)费

0.94

 

0.94

租赁费

0.08

 

0.08

会议费

0.04

 

0.04

 培训费

0.68

 

0.68

 公务接待费

0.11

 

0.11

劳务费

0.26

 

0.26

委托业务费

0.12

 

0.12

工会经费

2.03

 

2.03

福利费

0.15

 

0.15

公务用车运行维护费

3.70

 

3.70

  其他交通费用

0.18

 

0.18

  其他商品和服务支出

4.55

 

4.55

对个人和家庭的补助

88.60

88.60

 

  离休费

 8.73

 8.73

 

  退休费

29.70 

29.70 

 

抚恤金

15.06

15.06

 

  医疗费

 18.05

 18.05

 

  住房公积金

 16.54

 16.54

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.53

 0.53

 

其他支出性支出

 0.22

 

 0.22

   办公设备购置

 0.22

 

 0.22

其他支出

 

 

 


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

                                       单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车

 购置费

公务用车运行费

待费

(境)费

小计

公务用车购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

47.70

27.70

8.80

0

8.80

11.20

41.62

27.70

5.42

0

5.42

8.50

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合 计

基本支出

结转和结余

项目支出

结转和结余

合 计

基本支出

项目支出

合 计

基本支出

结转和结余

项目支出

结转和结余

 
 

 合 计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:南宁市侨联没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故本表无数据。

文本框: - 21 -


第三部分:南宁市侨联2015年度部门决算情况说明

一、2015度收入支出决算总体情况

(一)收入总计381.77元。

1.财政拨款收入380.94元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0 万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0.83元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。

   (二)支出总计381.77元。包括:

1.一般公共服务(类)307.40万元:为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项侨联工作任务而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于我会履行群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益和招商引资引智活动、侨联骨干业务培训和办公设备购置等方面的项目支出。

2.社会保障和就业(类)38.95元:主要用于市侨联按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生(类)18.05万元根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房保障支出(类)16.54万元:按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

5.年末结转和结余0.83元,为以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

二、2015度一般公共预算支出决算情况

南宁市侨联2015度一般公共预算支出380.94万元,其中:基本支出273.05万元,项目支出107.89万元。

1、基本支出273.05万元,其中,行政运行支出173.84万元;其他港澳台侨事务支出即2015年绩效奖励25.66万元;归口管理的行政单位离退休费支出38.95万元;行政单位医疗9.1万元;公务员医疗补助8.94万元);住房公积金16.54万元。

2、项目支出107.89万元,其中,行政运行(政府采购办公设备)2.95万元;华侨事务63.04万元。其他港澳台侨事务支出即2015年亲情中华演出费用及南宁市侨界人才引进工作代表团出访英、法经费等支出41.90万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

南宁市侨联2015年度无政府性基金支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出273.05万元,其中:人员经费252.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等;公用经费20.49万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、党建等其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算27.7万元;公务用车购置及运行费支出决算5.42万元;公务接待费支出决算8.50万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出27.7万元。全年使用财政拨款安排由我会组织的出国团组2个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计3个,累计11人次。开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

(二)公务用车购置及运行费支出5.42万元。其中:公务用车购置支出0元,公务用车运行支出5.42万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费,以及开展定点扶贫、“美丽南宁”工作油费开支等。2015南宁市侨联开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支5.42元,平均每辆1.8万元。

(三)公务接待费支出8.5万元。国内公务接待批次3次,人次45次;国(境)外公务接待批次59次,人次391次。其中:

1、国内公务接待批次3次,人次45次,支出0.57万元,主要是接待玉林市侨联及华商代表一行32人来访调研用餐及武鸣等基层侨联来邕汇报工作用餐等支出。

2、国(境)外公务接待主要是海外联谊接待,批次59次,人次391次,支出7.93万元。主要是接待来邕参加“亲情中华.欢聚南宁”慰问演出活动、第12届中国东盟博览会、世界桂籍侨领祭奠抗日英烈活动的海外嘉宾费用支出,以及接待来自美国、马来西亚、澳门、香港等海(境)侨社团、嘉宾联谊交流费用支出。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比情况。

2015年“三公”经费支出41.62万元,未超出年初预算数。与上年相比增加21.12万元,增长103%。增长原因为因公出国(境)费支出比上年增加。其中:

1.因公出国(境)费支出27.7万元,未超出预算数,与上年相比增加26.01万元,增长153.9%,增长原因为2015年我会纳入市委外事工作领导小组成员单位,本年度有2个组团、1个随团出访任务。经市委及自治区外办审批,1个随团、2个组团出访任务全部完成,2014年出访任务市委已审批但自治区未审批,出访任务未完成,因此因公出国(境)经费比上年增加。

2.公务用车购置及运行费支出5.42万元,未超出预算数,与上年相比减少2.49万元,下降31%,下降原因为公务接待等一般公务活动减少,公务用车运行费用相应减少。

3.公务接待费支出8.5万元,未超出预算数,与上年相比减少2.4万元,下降22%,下降原因为公务接待活动减少。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2015年本部门机关运行经费支出20.49万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2014年增加7.99万元,增加63%。增加主要原因是2015年人员增加及公用经费定额标准提高。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额2.95万元,其中:政府采购货物支出2.95万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,本单位共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款11万元,占年初预算的4%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中:

1市侨联全委会经费项目年度预算4.5万元,项目绩效目标:通过召开全委会,审议通过市侨联上年度工作报告及当年的工作要点以及有关重要事项,充分发挥侨联委员的作用,进一步凝聚侨心,汇聚侨力,促进全市侨联事业健康发展。经过精心组织,20154月召开了市侨联九届五次会议,圆满完成了会议的所有议程,实际支出4.5万元,实现了年初设定的绩效目标。

2、举办华商人才培训班项目年度预算6.5万元,项目绩效目标:通过完成一期华商人才班,培训60人,扩大华商视野,提高华商企业人才的管理能力和水平。更新华商知识库,更有利于回馈社会,促进发展。经过精心组织,20156月在广西区委党校举办了第二期华商人才培训班,培训华商会员企业高层管理人员及相关专业人才60人。实际支出6.5万元,实现了年初设定的绩效目标。

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