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南宁市侨联2016年部门预算及“三公”经费预算

发布日期:2016-03-28
 

  第一部分:部门概况

    一、南宁市侨联单位概况

  (一)主要职责

  南宁市侨联是中国共产党南宁市委员会领导的由全市归侨、侨眷组成的全市性人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联组织代表归侨侨眷的利益,依法维护归侨侨眷的合法权益,主要有六大工作职能:服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

  (二)预算单位构成

  南宁市侨联为一级预算单位,无下属单位。

  二、人员构成情况

  南宁市侨联机关为正处级单位,内设办公室、经济联络部两个科室,核定机关编制12个。现有在职在编17人,其中处级8人,科级以下7人,工勤人员2人。


    第二部分:南宁市侨联2016年部门预算报表

  表一:财政拨款收支总表

                           财政拨款收支总表

                                                                                  单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 337.96

一、本年支出

 337.96

 337.96

 

(一)一般公共预算拨款

 337.96

(一)一般公共服务支出

 271.49

 271.49

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)社会保障和就业支出

 31.12

 31.12

 
   

(三)医疗卫生支出

 19.50

 19.50

 

二、上年结转

 

(四)住房保障支出

 15.84

 15.84

 

(一)一般公共预算拨款结转

 

     

(二)其他结转

         
           

收入合计

 337.96

支出合计

337.96 

337.96 

 

  表二:一般公共预算支出表

 

  表三:一般公共预算基本支出表

 

  表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

  表五:政府性基金预算支出表

 

  说明:例如:南宁市侨联本级预算没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  表六:部门收支总表

 

  表七:部门收入总表

 

  表八:部门支出总表

 


  表九:预算绩效目标表

 

 

 

 

  第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

      一、2016年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  南宁市侨联2016年收入预算总计337.96万元。其中:一般公共预算拨款337.96万元,全部是经费拨款。

      (二)支出预算说明。

  南宁市侨联2016年支出预算总计337.96万元。

      1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

  (1)一般公共服务支出271.49万元。是为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项侨联工作任务而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于我会履行群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益和招商引资引智活动、侨联骨干业务培训和办公设备购置等方面的项目支出。

  (2)社会保障和就业支出31.12万元。包括按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  (3)医疗卫生与计划生育支出19.50万元。根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

  (4)住房保障支出15.84万元。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算261.70万元。其中:

  ①工资福利支出预算180.17万元,是在职人员的工资及养老金、医疗保险等支出。

  ②商品和服务支出预算 26.34万元,是2016年本部门机关运行经费。

  ③对个人和家庭的补助支出预算 47.03万元,离退休人员工资、津补贴和在职人员的住房公积金公助资金支出。

  ④基本支出机动经费预算8.16万元。

      (2)项目支出预算76.26万元。其中:

  ①商品和服务支出预算 71.16万元。是我会履行群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益和招商引资引智活动、侨联骨干业务培训等方面的项目支出。

  ②其他资本性支出预算5.1万元,是办公复印机、电脑等办公设备购置费用支出。

  二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年部门财政拨款支出预算337.96万元,其中:基本支出预算261.70万元,项目支出预算76.26万元。具体支出预算如下:

  行政运行(项)预算数为203.07万元,其中,基本支出预算195.24万元,项目支出预算7.84万元。主要用于为保证机关日常运转发生的工资福利、日常公用经费、办公设备购置等费用支出。

  华侨事务预算数为68.42万元,主要用于我会履行群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益和招商引资引智活动、侨联骨干业务培训等方面的项目支出。

  归口管理的行政单位离退休预算数为31.12万元,主要用于离退休人员工资、津补贴支出。

   行政单位医疗预算数为19.50万元,主要用于单位在职人员医疗保险和离退休人员医疗补助等支出。

  住房公积金预算数为15.84万元,主要用于单位在职人员的住房公积金公助资金支出。

  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算20万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算11.20万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算8.8万元。

  (二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

  2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算20万元,与上年持平,其中:

      1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,与上年持平。

      2.公务接待费2016年预算11.2万元,与上年持平,主要用于海外联谊接待。

      3.公务用车购置费2016年预算0万元,与上年持平。

      4.公务用车运行维护费2016年预算8.8万元,与上年一致,我会一般公务用车保有量3辆,主要用于一般公务用车运行和维护费。

  四、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费。

  2016年本部门机关运行经费预算26.34万元,与部门预算中一般公共预算基本支出中公用经费保持一致,比2015年预算增加3.29万元,增长14.3%。增加的主要原因是在职在编人员比2015年增加1人、2016年部门预算基本支出综合预算定额标准比上年提高。

  (二)政府采购情况。

  2016年本部门政府采购预算总额5.1万元,其中:政府采购货物预算5.1万元。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2016年1月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

      (四)预算绩效情况。

  2016年纳入绩效目标管理的项目2个,涉及金额11万元,其中:一般公共预算拨款11万元。

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