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南宁市归国华侨联合会2014年部门决算及“三公”决算公开

发布日期:2015-08-28
 

   

 

第一部分:南宁市侨联概况

一、主要职能

第二部分:南宁市侨联2014年部门决算报表

表一:2014年度收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算基本支出决算表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:南宁市侨联2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014年度一般公共预算支出决算情况

三、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

四、其他重要事项情况说明

 

 

 

 

 

第一部分:南宁市侨联概况

一、主要职能

南宁市侨联是中国共产党南宁市委员会领导的由全市归侨、侨眷组成的全市性人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。侨联组织代表归侨侨眷的利益,依法维护归侨侨眷的合法权益,主要有七大职能:为中心工作服务、群众工作、维护侨益、参政议政、海外联谊、文化交流、自身建设。

 

第二部分:南宁市侨联 2014年部门决算报表

 

 

 

表一:2014年度收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

254.33

 

一、一般公共服务

189.37

二、事业收入

 

二、社会保障和就业

37.01

三、事业单位经营收入

 

三、医疗卫生

17.17

四、其他收入

 

四、住房保障支出

10.78

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

254.33

本年支出合计

254.33

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

0.83

年末结转和结余

0.83

 

 

 

 

收入总计

255.16

支出总计

255.16

         
                      表二:收入决算表
                                                                                             单位:万元

项 目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

254.33

254.33

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

189.37 

189.37 

 

 

 

 

 

20125

港澳台侨事务

189.37 

189.37 

 

 

 

 

 

2012501

  行政运行

117.04 

117.04 

 

 

 

 

 

2012506

  华侨事务

72.33 

72.33 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37.01 

37.01 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

37.01 

37.01 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

37.01 

37.01 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.17

17.17

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

17.17

17.17

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

8.14

8.14

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

9.03

9.03

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.78

10.78

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.78

10.78

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

10.78

10.78

 

 

 

 

 

 

 

                     表三:支出决算表

                                                                                                   单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

254.33

182.00

72.33

 

 

 

201

一般公共服务支出

189.37 

117.04 

72.33 

 

 

 

20125

港澳台侨事务

189.37 

117.04 

72.33 

 

 

 

2012501

  行政运行

117.04 

117.04

 

 

 

 

2012506

  华侨事务

72.33 

 

72.33 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

37.01 

37.01 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

37.01 

37.01 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

37.01 

37.01 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.17

17.17

 

 

 

 

21005

医疗保障

17.17

17.17

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

8.14

8.14

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

9.03

9.03

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.78

10.78

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.78

10.78

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

10.78

10.78

 

 

 

 

 

 

                     表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

1

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

254.33 

一、一般公共服务支出

18

189.37

189.37

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

37.01 

37.01 

 

 

7

 

七、医疗卫生和计划生育支出

24

17.17 

17.17 

 

 

8

 

八、住房保障支出

25

10.78 

10.78 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

254.33 

本年支出合计

29

254.33 

年初财政拨款结转和结余

13

0.77 

年末结转和结余

30

0.77 

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

255.10 

合计

34

255.10 

 

 

                  表五:一般公共预算支出决算表

                                                                                                               单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

254.33

182.00

72.33

201

一般公共服务支出

189.37

117.04 

72.33

20125

港澳台侨事务

189.37

117.04 

72.33

2012501

  行政运行

117.04

117.04

 

2012506

  华侨事务

72.33

 

72.33

208

社会保障和就业支出

37.01 

37.01 

 

20805

行政事业单位离退休

37.01 

37.01 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

37.01 

37.01 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

17.17

17.17

 

21005

医疗保障

17.17

17.17

 

2100501

  行政单位医疗

8.14

8.14

 

2100503

  公务员医疗补助

9.03

9.03

 

221

住房保障支出

10.78

10.78

 

22102

住房改革支出

10.78

10.78

 

2210201

  住房公积金

10.78

10.78

 

 
 

                      表六:一般公共预算基本支出决算表

                                                                                     单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 182.00

 169.50

 12.50

工资福利支出

 104.53

 104.53

 

  基本工资

 31.35

 31.35

 

  津贴补贴

 69.81

 69.81

 

  奖金

 2.0

 2.0

 

  ……

 

 

 

  绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

  1.37

 1.37

 

商品和服务支出

12.50

 

12.50

  办公费

0.19

 

0.19

  印刷费

  0.05

 

  0.05

  咨询费

0.03

 

0.03

  邮电费

  1.07

 

  1.07

差旅费

 

 

 

维修(护)费

2.54

 

2.54

 培训费

0.01

 

0.01

 公务接待费

 

 

 

工会经费

1.87

 

1.87

福利费

0.72

 

0.72

公务用车运行维护费

4.37

 

4.37

  其他交通费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

1.65

 

1.65

对个人和家庭的补助

 64.96

 64.97

 

  离休费

 8.19

 8.19

 

  退休费

28.82 

28.82 

 

  医疗费

 17.17

 17.18

 

  住房公积金

 10.78

 10.78

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

  国内贷款

 

 

 

  产权参股

 

 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

 
 

                       表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

                                                                                        单位:万元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车

 购置费

公务用车

 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车

购置费

公务用车

 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21.69

1.69

8.80

0

8.80

11.20

20.5

1.69

7.91

0

7.91

10.90

 

 

 

 

 

 


第三部分:南宁市侨联2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计255.16元。

1.财政拨款收入254.33元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余0.83元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。

   (二)支出总计255.16元。包括:

1.一般公共服务(类)189.37万元:为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项侨联工作任务而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于我会履行群众工作、参政议政、海外联谊、维护侨益和招商引资引智活动、侨联骨干业务培训和办公设备购置等方面的项目支出。

2.社会保障和就业(类)37.01元:主要用于市侨联按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生(类)17.17万元根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房保障支出(类)10.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

5.年末结转和结余0.83元,为以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

二、2014年度一般公共预算支出决算情况

南宁市侨联2014年度一般公共预算支出254.33万元,其中:基本支出182.00万元,项目支出72.33万元。

1、基本支出182.00万元,其中,行政运行支出117.04万元;社会保障和就业(行政单位离退休费)37.01万元;医疗保障17.17元(其中:行政单位医疗8.14万元、公务员医疗补助9.03万元);住房保障支出(住房公积金)10.78万元。

2、项目支出72.33万元,其中华侨事务72.33万元。

三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算合计20.5万元,比上年减少0.4万元,同比下降2%。减少原因为我会严格执行中央八项规定,厉行节约,加强“三公”经费支出的审批和管理。其中因公出国(境)费支出决算1.69万元;公务用车购置及运行费支出决算7.91万元;公务接待费支出决算10.90万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出1.69万元。比上年减少1.61万元,同比下降49%。减少原因为出境团组批次、出访人次减少。全年使用财政拨款安排由我会组织的代表团出境团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计2人次。开支内容包括:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。

(二)公务用车购置及运行费支出7.91万元,比上年减少1.7万元,同比下降18%。减少原因为一般公务出行减少。其中:公务用车购置支出0元,公务用车运行支出7.91万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费,以及开展定点扶贫、“美丽南宁”工作油费开支等。2014年,南宁市侨联开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出7.91元,平均每辆2.64万元。

(三)公务接待费支出10.9万元比上年增加2.93万元,同比增长37%。增加原因为2014德国桂籍侨胞新生代“亲情中华寻根行”北部湾之旅青少年夏令营活动一行36人在南宁期间由我会负责接待服务;邀请香港侨界轻音乐队一行20多人与南宁侨界群众开展“心连心·携手促发展”联谊交流活动等致使海外、港澳友人接待费用增加。其中国内接待0批次,0人次, 0元;外事接待即海外联谊接待费45批次,579人次,10.9万元。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2014年本部门机关运行经费支出12.50万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2013年减少2.25万元,降低15%。主要原因是2014年我会加强公车使用管理和机关内部管理,有效降低了机关运行费用。

(二)政府采购支出情况说明

2014年本部门政府采购支出总额3.6万元,其中:政府采购货物支出3.6万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20141231日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

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